東莞稅企通發(fā)票核銷操作流程

東莞稅企通發(fā)票核銷操作流程

（本流程只適用于增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票網(wǎng)上核銷）

一、納稅人用自己的納稅識別號登入稅企通。在菜單模塊中選擇“預(yù)約”模塊點擊進(jìn)入。

二、進(jìn)入辦稅預(yù)約模塊后點擊“增值稅專用發(fā)票核銷”

三、進(jìn)入預(yù)約模塊后填入預(yù)約信息，完成后點擊提交即可：

填寫預(yù)約信息時需注意：

1. 發(fā)票按月份匯總填寫（與原發(fā)票存根聯(lián)匯總單填寫要求一致，即同一月份開具的發(fā)票匯總錄入為一行）

2. 發(fā)票類型代碼對應(yīng)的發(fā)票種類為：1140——廣東增值稅專用發(fā)票、20620——廣東增值稅普通發(fā)票（中文二聯(lián)電腦版）、21570——廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票。

四、等待稅局處理預(yù)約信息。

稅局在每個工作日中午12：00、下午17：00各處理一次預(yù)約信息并反饋結(jié)果。

五、在稅企通預(yù)約模塊查詢出處理后的反饋信息，將顯示通過的反饋信息核對無誤后打印出回執(zhí)表。

六、攜帶打印出的回執(zhí)表及核銷所需其他資料（回執(zhí)表需蓋發(fā)票專用章，填好所需新購的發(fā)票種類及份數(shù)，購票員簽名，填上聯(lián)系電話和填表日期）直接到發(fā)票發(fā)售窗口新購發(fā)票。

附一核銷所需資料：

增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票——發(fā)票存根聯(lián)封面、開票明細(xì)或發(fā)票原件；若有作廢發(fā)票需帶發(fā)票原件一式三聯(lián)（普通發(fā)票二聯(lián)）；若有負(fù)數(shù)發(fā)票需帶負(fù)數(shù)發(fā)票、對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票、紅字發(fā)票通知單。

附二核銷回執(zhí)樣表：

下載該文件：東莞稅企通發(fā)票核銷操作流程

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